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公告通知

首都医科大学附属北京同仁医院2023年度决算

发布时间：2024-09-12

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目录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　十二、政府采购情况表

　　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京同仁医院是一所以眼科学、耳鼻咽喉科学为国家重点学科的大型综合三甲医院。作为国家公共卫生医疗机构，医院承担着本市居民及来自全国和世界各地患者的医疗卫生任务，肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担救死扶伤、防病治病的社会责任，大力弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的职业精神，为社会尽责，为人民服务，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终体现社会公益性质。

　　首都医科大学附属北京同仁医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　首都医科大学附属北京同仁医院内设67个临床和医技科室，包括：眼科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊科等55个临床科室；病理科、超声诊断科、放射科、核医学科、检验科等12个医技科室。同时，医院还设有党委办公室、院办公室、人力资源处、纪检办公室、医务处、护理部、门诊部、财务处、保卫处等25个行政职能科室。

　　(二)人员构成情况

　　首都医科大学附属北京同仁医院事业编制3,692人，实有3,101人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计651464.20万元，比上年增加59364.55万元，增长10.03%。

　　(一)收入决算说明

　　2023年度本年收入合计515827.69万元，比上年增加39795.78万元，增长8.36%。

　　1.财政拨款收入76147.55万元，占收入合计的14.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入76147.55万元，占收入合计的14.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入417540.39万元，占收入合计的80.95%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入22139.75万元，占收入合计的4.29%。

图1：收入决算

　　(二)支出决算说明

　　2023年度本年支出合计471684.74万元，比上年增加16899.96万元，增长3.72%，其中：基本支出443657.12万元，占支出合计的94.06%；项目支出28027.62万元，占支出合计的5.94%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计77866.34万元，比上年减少5733.28万元，下降6.86%。主要原因：减少突发公共卫生事件应急处理相关项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出77598.88万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2347.45万元，占本年财政拨款支出3.02%；社会保障和就业支出17652.00万元，占本年财政拨款支出22.75%；卫生健康支出57599.43万元，占本年财政拨款支出74.23%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2023年度决算2347.45万元，比2023年度年初预算增加748.69万元，增长46.83%。其中：

　　“普通教育”(款)2023年度决算1595.00万元，比2023年度年初预算增加756.50万元，增长90.22%。主要原因：加强项目前期论证，待成熟后追加临床教学项目经费。

　　“其他教育支出”(款)2023年度决算752.45万元，比2023年度年初预算减少7.81万元，下降1.03%。主要原因：压缩非刚性支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算17652.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算17652.00万元，与2023年度年初预算持平。

　　3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算57599.43万元，比2023年度年初预算增加5798.68万元，增长11.19%。其中：

　　“公立医院”(款)2023年度决算53611.96万元，比2023年度年初预算增加8635.49万元，增长19.20%。主要原因：追加基本经费。

　　“公共卫生”(款)2023年度决算3959.57万元，比2023年度年初预算减少2839.81万元，下降41.77%。主要原因：根据疫情防控政策的调整，核减突发公共卫生事件应急处理项目经费。

　　“中医药”(款)2023年度决算15.18万元，比2023年度年初预算增加3.00万元，增长24.63%。主要原因：加大对中医药投入，收到中央转移支付中医药服务能力提升项目经费。

　　“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算12.72万元，与2023年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出64864.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额23647.77万元，其中：政府采购货物支出10843.33万元，政府采购工程支出2111.97万元，政府采购服务支出10692.47万元。授予中小企业合同金额17076.56万元，占政府采购支出总额的72.21%，其中：授予小微企业合同金额8317.62万元，占政府采购支出总额的35.17%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆2台，共计85.94万元；新购置单位价值100万元(含)以上的设备30台(套)，共计8486.19万元。截至12月31日，首都医科大学附属北京同仁医院共有车辆10台，共计352.71万元；单位价值100万元(含)以上的设备492台(套)，共计119901.60万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。