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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室），属于差额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以糖尿病医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）的主要工作职责：承担全市糖尿病综合防治指导工作；开展糖尿病分级诊疗与综合管理研究、糖尿病前期筛查及早期干预研究、糖尿病并发症新技术研究，促进糖尿病研究的科技成果转化。

（二）机构设置情况

北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）内设基础科研部、临床事务部、新药观察与研发部、行政管理部。

（三）人员构成情况

 北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）行政编制0人，实有人数0人；事业编制24人，实有人数7人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算918.84万元，比2021年1090.55万元减少171.71万元，下降15.75%。其中：本年财政拨款收入742.55万元,比2021年692.65万元增加49.90万元，主要原因是本年人员较2021年有所增加，增加对基本经费的补助；本年其他资金收入91.20万元,比2021年119.92万元减少28.72万元，主要原因是减少非财政科研项目；上年结转结余资金85.09万元,比2021年277.98万元减少192.89万元，主要原因落实预算要求，盘活资金存量。

（二）支出情况说明

2022年支出预算918.84万元，比2021年1090.55万元减少171.71万元，下降15.75%。

基本支出预算195.65万元，占总支出预算21.29%，比2021年162.34万元增加33.31万元，增长20.52%，主要原因是本年人员较2021年有所增加。项目支出预算723.19万元，比2021年928.21万元减少205.02万元，下降22.09%，主要原因是减少继续使用的财政性结转资金。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）预算项目主要用于科研课题研究，包括：改革与发展研究、肠道内分泌细胞肠促胰岛素分泌新机制的研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）政府采购预算总额173.72万元，其中：政府采购货物预算159.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.72万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算643.60万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市糖尿病研究所（北京市糖尿病防治办公室）2022年度单位预算报表

北京市糖尿病研究所2022年单位预算报表.xlsx