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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度北京市糖尿病研究所预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市糖尿病研究所，属于差额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以糖尿病医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市糖尿病研究所的主要工作职责：承担全市糖尿病综合防治指导工作；开展糖尿病分级诊疗与综合管理研究、糖尿病前期筛查及早期干预研究、糖尿病并发症新技术研究，促进糖尿病研究的科技成果转化。

（二）机构设置情况

北京市糖尿病研究所实行所长领导下的PI负责制，分别为糖尿病发病机制的研究、肥胖机制的研究及糖尿病并发症机制的研究三个PI小组，主要负责科研相关工作的年度执行计划编制、申报、执行及绩效目标完成情况。

（三）人员编制及实有情况

北京市糖尿病研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制24人，实有人数9人；无其他人员（例如离休人员、退休人员等）。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算929.35万元，比2022年年初预算数918.84万元增加10.51万元，增长1.14%。主要原因是本年人员较上年有所增加。

（一）本年财政拨款收入733.05万元

1.一般公共预算拨款收入733.05万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入100.21万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入10.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入90.21万元。

（三）上年结转结余96.09万元

10.上年结转结余96.09万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算929.35万元，比2022年年初预算数918.84万元增加10.51万元，增长1.14%。主要原因是本年人员较上年有所增加。

 ( 一 )基本支出。基本支出预算364.26万元，占总支出预算39.20%，比2022年年初预算数195.65万元增加168.61万元，增长86.18%。

（二）项目支出。项目支出预算565.09万元，比2022年年初预算数723.19万元减少158.10万元，下降21.86%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市糖尿病研究所政府采购预算总额185.31万元，其中：政府采购货物预算180.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市糖尿病研究所填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算473.60万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市糖尿病研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计238.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市糖尿病研究所2023年度单位预算报表

北京市糖尿病研究所2023预算公开附表.xlsx