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目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京同仁医院是一所以眼科学、耳鼻咽喉科学为国家重点学科的大型综合三甲医院。作为国家公共卫生医疗机构，医院承担着本市居民及来自全国和世界各地患者的医疗卫生任务，肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担救死扶伤、防病治病的社会责任，大力弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的职业精神，为社会尽责，为人民服务，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终体现社会公益性质。

首都医科大学附属北京同仁医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

首都医科大学附属北京同仁医院内设67个临床和医技科室，包括：眼科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊科等55个临床科室；病理科、超声诊断科、放射科、核医学科、检验科等12个医技科室。同时，医院还设有党委办公室、院办公室、人力资源处、纪检办公室、医务处、护理部、门诊部、财务处、保卫处等25个行政职能科室。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属北京同仁医院单位事业编制3,692人，实有3,046人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计592,099.66万元，比上年增加119,849.01万元，增长25.38%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计476,031.91万元，比上年增加41,331.81万元，增长9.51%，其中：财政拨款收入81,896.86万元，占收入合计的17.20%；事业收入363,756.41万元，占收入合计的76.42%；其他收入30,378.64万元，占收入合计的6.38%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计454,784.78万元，比上年增加55,409.90万元，增长13.87%，其中：基本支出431,628.27万元，占支出合计的94.91%；项目支出23,156.51万元，占支出合计的5.09%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计83,599.62万元，比上年增加633.58万元，增长0.76%。主要原因：增加重症医疗资源建设相关经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出78,332.70万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2,484.77万元，占本年财政拨款支出3.17%；社会保障和就业支出17,652.00万元，占本年财政拨款支出22.54%；卫生健康支出58,195.93万元，占本年财政拨款支出74.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算2,484.77万元，比2022年度年初预算减少190.44万元，下降7.12%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算1,919.46万元，比2022年年初预算减少176.64万元，下降8.43%。主要原因：压缩非刚性支出。

“其他教育支出”（款）2022年度决算565.31万元，比2022年年初预算减少13.80万元，下降2.38%。主要原因：压缩非刚性支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算17,652.00万元，与2022年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算17,652.00万元，与2022年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算58,195.93万元，比2022年年初预算增加12,353.97万元，增长26.95%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算54,518.18万元，比2022年年初预算增加11,170.93万元，增长25.77%。主要原因：增加基本经费支出。

“公共卫生”（款）2022年度决算3,671.65万元，比2022年年初预算增加1,176.94万元，增长47.18%。主要原因：增加对医院公共卫生服务能力提升项目的经费支出。

“中医药”（款）2022年度决算0.82万元，比2022年年初预算增加0.82万元，增长100%。主要原因：增加对医院中医药服务能力提升项目的经费支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算5.28万元，比2022年年初预算增加5.28万元，增长100%。主要原因：增加对医院人才培养项目的经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出63,586.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额22,203.99万元，其中：政府采购货物支出7,180.34万元，政府采购工程支出1,216.43万元，政府采购服务支出13,807.22万元。授予中小企业合同金额7,861.57万元，占政府采购支出总额的35.41%，其中：授予小微企业合同金额1,794.23万元，占政府采购支出总额的8.08%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，308.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备464台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医药（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件

首都医科大学附属北京同仁医院2022年度决算报表.xls

首都医科大学附属北京同仁医院2022年度决算项目支出绩效自评表.zip