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公告通知

北京市眼科研究所2021年财政预算信息

发布时间：2021-03-19

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第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市眼科研究所单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京市眼科研究所属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市眼科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展。基础医学研究免疫学研究、病原生物学研究、病理学研究、生化、生理、医药学研究、眼科学临床医学研究。编辑出版《眼科》、《国际眼科纵览》期刊。

本单位内设基础部、应用基础部、转化医学部和行政部，共10个科室和一个工程中心，即眼微生物室、眼病理、眼生理、眼药理、眼遗传室、眼干细胞室、防盲办公室、情报室、研发室、行政办公室、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心。

北京市眼科研究所单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际72人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算5989.32万元，比2020年5769.52万元增加219.8万元，增长3.81%，其中：财政拨款3360.62万元,比2020年3290.09万元增加70.53万元；统筹使用结余资金安排预算1241.44万元,比2020年1018.82万元增加222.62万元；其他资金1387.26万元,比2020年1460.61万元减少73.35万元。

（二）支出情况

北京市眼科研究所2021年支出预算5989.32万元，其中：

基本支出预算3732.06万元，占总支出预算62.31%，比2020年3504.38万元增加227.68万元，增长6.5%，主要原因是人员增加及落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

项目支出预算2257.26万元，占总支出预算37.69%，比2020年2265.13万元减少7.87万元，下降0.35%，主要用于角膜内皮细胞转分化及移植再生研究及改革与发展研究等。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市眼科研究所预算项目主要用于：角膜内皮细胞转分化及移植再生研究及改革与发展研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算3.5万元。其中：

1、因公出国（境）费用。我单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。