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公告通知

北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年财政预算信息

浏览次数: 发布时间:2021-03-19
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第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

       三、支出总表

       四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

       六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)预算情况说明

一、单位基本情况

北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室),属于差额拨款单位,上级主管部门为北京市卫生和计划生育委员会,是一家专门以糖尿病医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)的主要工作职责是承担全市糖尿病综合防治指导工作;开展糖尿病分级诊疗与综合管理研究、糖尿病前期筛查及早期干预研究、糖尿病并发症新技术研究,促进糖尿病研究的科技成果转化。

本单位内设基础科研部、临床事务部、新药观察与研发部、行政管理部。

北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)行政编制0人,实际0人;事业编制24人,实际5人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年收入预算1090.55万元,比2020年1431.18万元减少340.63万元,下降23.8%,其中:财政拨款692.65万元,比2020年784.58万元减少91.94万元;统筹使用结余资金安排预算28.37万元,比2020年0万元增加28.37万元;其他资金369.53万元,比2020年646.6万元减少277.07万元。

(二)支出情况

       北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年支出预算1090.55万元,其中:

基本支出预算162.34万元,占总支出预算14.89%,比2020年175.36万元减少13.02万元,下降7.42%,主要原因是落实市政府过紧日子的要求,压减一般性支出。

项目支出预算928.21万元,主要用于腹型肥胖的形成机制及其诊疗生物标记物研究及基于社区队列研究的2型糖尿病视网膜病变风险评分的建立及验证研究,比2020年1255.82万元减少327.61万元,下降26.09%,主要原因是深化“零基预算”管理改革,按照项目轻重缓急和成熟度安排预算,非刚性非重点支出做到应压尽压。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)预算项目主要用于腹型肥胖的形成机制及其诊疗生物标记物研究及基于社区队列研究的2型糖尿病视网膜病变风险评分的建立及验证研究。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)单位政府采购预算总额31.31万元,其中:政府采购货物预算4.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26.62万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)填报绩效目标的预算项目5个,占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算678.6万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

 本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)共有车辆0台、0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年度单位预算报表

附件1:预算01表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年收支总表.xls

附件2:预算02表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年收入总表.xls

附件3:预算03表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年支出总表.xls

附件4:预算04表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年政府采购预算明细表.xls

附件5:预算05表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年财政拨款收支总表.xls

附件6:预算06表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年一般公共预算支出表.xls

附件7:预算07表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年一般公共预算基本支出表.xls

附件8:预算08表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年一般公共预算项目支出表.xls

附件9:预算09表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年政府性基金预算支出表.xls

附件10:预算10表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年国有资本经营预算支出表.xls

附件11:预算11表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

附件12:预算12表_北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年政府购买服务预算明细表.xls

附件13:北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治办公室)2021年项目支出绩效目标申报表.zip