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公告通知

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年财政预算信息

发布时间：2021-03-19

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第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）预算情况说明

一、单位基本情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市耳鼻咽喉科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展。开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽喉科的临床医学研究。编辑出版《中国耳鼻咽喉头颈外科》、《国际耳鼻咽喉头颈外科杂志》期刊。

本单位内设科研事务部、临床事务部、转化医学部、行政管理部。

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际59人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年收入预算4598.69万元，比2020年4922.69万元减少324万元，下降6.58%。其中：财政拨款3041.59万元,比2020年3149.46万元减少107.86万元。统筹使用结余资金安排预算943.64万元,比2020年367.92万元增加575.73万元；其他资金613.46万元,比2020年1405.32万元减少791.86万元。

（二）支出情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年支出预算4598.69万元，其中：

基本支出预算3052.24万元，占总支出预算66.37%，比2020年2970.6万元增加81.64万元，增长2.75%，主要原因是人员增加及落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

项目支出预算1546.45万元，占总支出预算33.63%，比2020年1952.09万元减少405.64万元，下降20.78%，主要原因是深化“零基预算”管理改革，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，非刚性非重点支出做到应压尽压。主要用于鼻黏膜慢性炎症组学机制和创新诊疗技术研究及改革与发展研究。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）预算项目主要用于：鼻黏膜慢性炎症组学机制和创新诊疗技术研究及改革与发展研究。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明