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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度北京市眼科研究所

预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市眼科研究所属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市眼科研究所的主要工作职责：开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；承担国家防盲工作，提升居民爱眼护眼意识、提升眼健康水平；承担国家眼科学重点学科建设，打造一流学科；编辑出版《眼科》、《国际眼科纵览》期刊。

（二）机构设置情况

北京市眼科研究所实行所长领导下的PI负责制，目前已设置5个PI组，主要负责科研项目的年度执行计划编制、项目申报、执行及绩效目标执行方案，并且定期召开组内会议，实时让组长及成员掌握项目的整体执行情况，安排专人负责研究所日常科研工作的落实任务，协助各PI小组完成科研项目执行工作，以及定期督促科研项目执行进度情况。

（三）人员编制及实有情况

北京市眼科研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数73人；离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6692.28万元，比2022年年初预算数7778.47万元减少1086.19万元，下降13.96%。主要原因为结转资金减少。 

（一）本年财政拨款收入4115.22万元

1.一般公共预算拨款收入4115.22万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入454.61万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入276.61万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入178.00万元。

（三）上年结转结余2122.45万元

10.上年结转结余2122.45万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算6692.28万元，比2022年年初预算数7778.47万元减少1086.19万元，下降13.96%。主要原因为结转资金减少。 

 ( 一 )基本支出。基本支出预算3728.72万元，占总支出预算55.72%，比2022年年初预算数3307.06万元增加421.66万元，增长12.75%。

（二）项目支出。项目支出预算2963.56万元，比2022年年初预算数4471.41万元减少1507.85万元，下降33.72%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市眼科研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算3.50万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元与2022年度持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年度持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.50万元，其中：公务用车燃油0.80万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数3.50万元，与2022年度持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市眼科研究所政府采购预算总额890.97万元，其中：政府采购货物预算615.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算275.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市眼科研究所填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1759.21万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市眼科研究所共有车辆2台，共计37.27万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计170.00万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、共计3020.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市眼科研究所2023年度单位预算报表

北京市眼科研究所2023预算公开附表.xlsx